Утверждаю:
Начальник
образования"
Кабардиев К.А.
(расшифровка подписи)
января
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов )
от " 11 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
______ января______ 20 22
Коды
г.2
11.01.2022
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
Администрация МО ''Хасавюртовский район"
МБДОУ Д\С"РАДУГА"
Учреждение
20 22 г.
КПП
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
20036Б92820
200
20036Б92820.
0534030114
053401001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
Аналитический
код
4
Сумма
на 20 24 г.
второй год
планового
периода
на 20 22 г.
текущий
финансовый год
на 20 23 г.
первый год
планового
периода
5
6
7
21 267 007,54
20 915 107,54
20 915 107,54
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года ~
0001
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
0002
1000
X
X
1100
120
1110
1200
130
18 915 907,54
1 8 564 007,54
18 564 007,54
1210
130
7 522 633,16
7 170 733,16
7 170 733,16
1220
11 393 274,38
1 762 900,00
11 393 274,38
1 762 900,00
11 393 274,38
1 762 900,00
1300
130
130
140
1310
140
1
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе: (дотация)
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
бюджета публично-правового образования (госстандарт)
за счет собственных средств
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
за пределами
планового
периода
8
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
2
1400
3
150
1500
180
1510
1520
180
180
л
Наименование показателя
1
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии (питание)
субсидии на осуществление капитальных вложений
пособия, компенсации, .меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего
6
из них:
увеличение остатков денежных среде i в за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда (дотация)
оплата труда (гасстандарт)
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда (дотация)
на иные выплаты работникам (госстандарт)
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих
обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
180
~j........ -
код4
на 20 22 г.
текущий
финансовый год
на 20 23 г.
первый год
планового
периода
на 20 24 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
4
5
6
7
8
588 200,00
588 200,00
588 200,00
588 200,00
588 200,00
588 200,00
Анап итический
1900
1980
X
1981
510
2000
X
21 267 007,54
20 915 107,54
20 915 107,54
2100
X
11 767 167,08
1 1 767 167,08
11 767 167,08
3 226 378,00
3 226 378,00
3 226 378,00
8 540 789,08
8 540 789,08
8 540 789,08
3 553 684,46
3 553 684,46
3 553 684,46
2110
111
2110
2120
111
112
2130
113
X
X
X
X
X
X
X
’ 2140
119
2141
119
974 366,16
974 366,16
974 366,16
X
2142
2150
2160
119
2 579 318,30
2 579 318,30
2 579 318,30
131
134
X
X
X
2170
139
X
2171
2172
139
139
X
X
л
Наименование показателя
1
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязател ьствам
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки
и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки,
культуры и искусства
социальное обеспечение детей-с и рот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций
земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего '
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
Код
строки
2
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
Аналитический
код4
на 20 22 г.
текущий
финансовый год
на 20 23 г.
первый год
планового
периода
5
588 200,00
6
588 200,00
Сумма
на 20 24 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
2200
3
300
2210
320
2211
321
2220
340
X
2230
2240
2300
350
360
850
340 639,00
190 639,00
190 639,00
X
X
X
2310
851
268 973,00
118973
118973
X
2310
851
64 310,00
64 310,00
64 310,00
X
2320
2330
2400
852
853
X
3 500,00
3 856,00
3 500,00
3 856,00
3 500,00
3 856,00
X
X
X
2410
2420
810
862
X
X
2430
■ 2500
863
X
X
X
4
7
588 200,00
8
X
X
588 200,00
2520
831
2600
X
18 500,00
2610
2620
241
242
18 500,00
2630
243
588 200,00
588 200,00
X
X
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Аналитический
л
код
4
на 20 22 г.
текущий
финансовый год
на 20 23 г.
первый год
планового
периода
Сумма
на 20 24 г.
второй год
планового
периода
5
4 998 817,00
2 335 380,00
627 370,00
183 400,00
1 966 480,00
1 762 900,00
30 000,00
145 000,00
10 500,00
273 167,00
157 949,00
115 218,00
6
4 815 417,00
2 151 980,00
627 370,00
4 815 417,00
2 151 980,00
627 370,00
1 966 480,00
1 762 900,00
30 000,00
145 000,00
10 500,00
273 167,00
157 949,00
115 218,00
1 966 480,00
1 762 900,00
30 000,00
145 000,00
10 500,00
273 167,00
157 949,00
115 218,00
Федерации '
1
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
прочую закупку товаров, работ и услуг (дотация)
в том числе: коммунальные
прочие услуги
питание
питание за счет собственных средств
медикамкенты
хоз. расходы
увеличение стоимости основных средств
прочую закупку товаров, работ и услуг (госстандарт)
в том числе: бух.услуги
учебные расходы
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
налог на прибыль 8
налог на добавленную стоимость 8
прочие налоги, уменьшающие доход 8
к
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
2
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640
2650
3
240
244
247
226
342
342
341
346
310
244
226
346
400
2651
406
2652
407
3000
100
ЗОЮ
4
7
за пределами
планового
периода
8
X
X
3020
X
3030
X
4000
X
X
4010
610
X
В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата
средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и
обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения
автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Снедения
гран. работ, услуг ,я
закупки
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, уснут, всего "
в том числе:
по кошракгам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "0 закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32.
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)”
по контрактам (договорам), планируемым к 'заключению в соответствующем финансовом году без применения
норм <1>слсрилык>го закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
зю контрактам (договорам), заклиненным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 11
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
1.2
1.3
1.4
1 4.1.1
1 4.1 2
1 42 1
1 4.2 2
1 4.3
1 14
1 4.4 1
2
на 20 23 г.
(первый год
планового
периода)
на 20 24 г.
(второй год
планового
периода)
3
26(ИИ>
4
х
5
4 998 817
6
4 815 417
7
4 815417
264(H)
4 998 817
4 815 417
4 815 417
26410
2 962 750
2 779 350
2 779 350
2 962 750
2779350
2779350
26420
273167
273167
273167
26421
26422
26430
26440
273167
273167
273167
1762900
1762900
17629(H)
за пределами
планового
периода
8
26200
2641)
26412
X
X
X
X
26441
26442
26450
X
X
в соответствии с Федералыиям законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключешяо в соответствующем финансовом году в соответствии с
26451
26452
X
Фсдералыпям законом № 44-ФЗ. но соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26500
14 4 2
145
1 4.5.1
14 5 2
на 20 22 г
(текущий
финансовый год;
26300
за счет субсидий, госстандарт
в том числе
в соответствии с Фсдералыпям законом № 44-ФЗ
1з соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ "
из счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 14
■за счет собственных средств
в том числе:
в соответствии с Федерациям законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федералыпям законом № 223-ФЗ 14
ззз счет прочих источников финансового обеспечения
1 4.2
Год
начала
закупки
26100
13 том числе: дотация
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ”
1.4.1
Коды
строк
26510
Итого по договорам. планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
з
26600
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Директор
Исполнитель
11 "
______ января______ 20 22
г.
•согласовано
11
(НШО*!оюииедмжностггкгкагюмочеготогхг анта догаиа-г числителя)
i
i
i
(МСШПЙЮЫЯПЦ.ПНСИ)
J
II"
января
20 22
г.
1
.
.
.
1
Н Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг” Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг ио строке 26000 Раздела 2 “Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты но контрактам (договорам), заключенным (гыаиируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200X а также но контрактам (договорам). заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных норма тивных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муницнпаггьных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и
тыаниру амтам к заключению в соответствующем финансовом т оду (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела I ■Поступления и выпла ты" Плана.
1 Указывается сумма договоров (кон фактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерально! с
№ 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом J6 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
1 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель нс формируется
1 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом И» 44-ФЗ.
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующем графе.
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ "Радуга"
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов__________________________________________ 00000000000000000111__________________________________________
Источник финансового обеспечения _______________________________________ Госстандарт______________________________________
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№
Должность,
Установленная
п/п
группа
численность,
должностей
единиц
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
всего
по
должностному
окладу
1
2
Директор
Зам .директора
о3
1,00
2,00
3о
Педагогический персонал
14,75
28027,00
15792,00
4
5
6
7
Кассир
Завхоз
Делопроизводитель
Пом .воспитателя
0,25
1,00
1,00
9,00
3472,50
13890
13890
13890
3472,50
13890
13890
13890
1
2
4
38271,00
26024,00
5
30617,00
22962,50
по выплатам
по выплатам
компенсационного сти мул и рующего
характера
характера
6
7
Ежемесячная
Районный
Фонд оплаты
надбавка к
коэффициент
труда в год, руб.
(гр. 3*гр. 4*
(1+гр. 8/100) х
должностному
окладу,
6807,00
гр. 9x12)
8
7654,00
6123,00
1184,00
9
4244,00|
10
559 252,00
624 576,00
0,00
5 374 163,58
0,00
10 417,50
166 680,00
180 570,00
1 625 130,00
8 540 789,08
29,00
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ "Радуга"
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов__________________________________________ 00000000000000000111__________________________________________
Источник финансового обеспечения ________________________________________ Дотация________________________________________
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Должность,
группа
Установленная
численность,
должностей
единиц
2
Шеф повар
Повар
Пом.повара
Кух.рабочий
Прачка
Кладовщик
Кастелянша
Грузчик
Кочегар
Рабочий
Сторож
Техничка
Дворник
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
всего
по
должностному
4
3
0,001
2,00
2,00
1,00
1,50
1,00
0,50
0,50
3,00
0,75
3,00
0,50
1,00
16,75
13890
13890
13890
13890
13890
13890
13890
13890
13890
13890
13890
13890
в том числе:
по выплатам
по выплатам
компенсационного сти мул и ру ющего
окладу
характера
характера
5
6
7
Ежемесячная
Районный
Фонд оплаты
надбавка к
должностному
коэффициент
труда в год, руб.
(гр. 3*гр. 4х
(1+гр. 8/100)х
окладу, %
гр. 9x12)
8
9
10
388 920,00
388 920,00
194 460,00
291 690,00
194 460,00
97 230,00
97 230,00
552 553,00
145 845,00
583 380,00
97 230,00
194 460,00
3 226 378,00
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командиров!
№
п/п
Наименование расходов
1
2
Средний размер Количество Количество
Сумма, руб.
дней
(гр. 3*гр. 4><гр.5)
выплаты на одного работников,
чел.
работника в день,
руб.
3
4
5
6
X
X
Итого:
X
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
№
п/п
Наименование расходов
1
2
Итого:
Численность
работников,
получающих
пособие
3
Количество
выплат в год
на одного
работника
4
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
5
X
X
X
Сумма, руб.
(гр. Зхгр. 4хгр.5)
6
.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионны
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№
п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1 %)
Итого:
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
X
Сумма взноса,
руб.
4
11 767 167,08
0
2 588 776,76
0,00
0
0,00
0
0,00
11767167,08
341 247,85
11767167,08
23 534,33
11767167,08
600 125,52
3 553 684,46
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22
декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51,
ст.7233).
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения_________________________________________________
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
1
2
о
3
4
X
X
Итого:
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3*гр. 4)
5
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов__________________________ 851, 852, 853__________________________
Источник финансового обеспечения____________________ Дотация____________________
№
п/п
Наименование расходов
Налоговая
база, руб.
Ставка
налога, %
2
3
4
1
6431000
8303000
Земельный налог
Имущественный налог
Транспортный налог
иные налоги
Шрафы и пеня
1
2
3о
4
5
1
2,2
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3*гр. 4/100)
5
64 310,00
268 973,00
3 500,00
3 856,00
340 639,00
X
Итого:
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения_________________________________________________
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
1
2
3
4
X
X
Итого:
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3*гр. 4)
5
5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов_______________________________ 242______________________________
Источник финансового обеспечения________________________________________ _
№
п/п
1
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
2
3
4
X
X
интернет
Итого:
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3*гр. 4)
5
18 500,00
18 500,00
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов____________________________ 346,223,____________________________
Источник финансового обеспечения_________________________________________________
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
Наименование расходов
Количество
номеров
Количество
платежей
в год
Стоимость
за единицу,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3*гр. 4><гр.5)
1
2
3
4
5
6
X
X
X
Итого:
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество
услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки,
руб.
Сумма, руб.
(гр. Зхгр. 4)
1
2
3
4
5
Итого:
0
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом
НДС), руб.
2
4
44,8тыс куб.м
57033 кВТ*ч
5
X
X
Газ
Свет
Вода
Итого:
Индексация,
Сумма, руб.
(гр. 4хгр. 5хгр. 6)
%
6
6
313685
313685
0
627370
7000
5,5
X
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
4
Ставка
арендной
платы
5
Стоимость
с учетом НДС,
руб.
6
X
X
X
№
п/п
Наименование показателя
Количество
1
2
Итого:
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
1
2
3
Количество
работ
(услуг)
4
X
X
Итого:
Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
1
2
о
4
1
2
1
1
Лицензирование сайтов
Программное обеспечение
Прочие услуги
Бухгалтерские услуги
1
Итого:
X
8
18
157
157
341
000,00
000,00
400,00
949,00
349,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов 300
№
п/п
Наименование расходов
Количество
1
2
питание
питание за сч.собственных средств
Средняя
стоимость,
руб.
3
Сумма, руб.
(гр. 2*гр. 3)
4
25 051
78,50
1 966 480,00
22 457
78,50
1 762 900,00
30 000,00
медикамкенты см приложение №1
хоз.расходы см.приложение N24
учебные расходы см.приложение №2
основные средства см приложение №3
145 000,00
115 218,00
10 500,00
Итого:
X
X
4 030 098,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение медикаментов
приложение №1
термометр электронный
танометр механический
грелка резиновая
неврологический молоток
шприц
Цена за
единицу,
Количество
DV6
5,000
2 130,00
Сумма,
руб
10 650,00
1 150,00
3,000
3 450,00
500,00
2 500,00
2,000
1,000
2 500,00
1 000,00
7,00
70,000
490,00
спирт 100г
50,00
74,000
3 700,00
салфетки стерильные
30,00
30,000
900,00
перчатки мед.
10,00
13,000
130,00
перекись водорода
60,00
8,000
480,00
маргацовка 15г
зеленка
190,00
10,000
1 900,00
80,00
60,000
4 800,00
итого
30 000,00
Расчет (обоснование) расходов на приобретение учеб.расх.
приложение №2
бумага Снегурочка
ватман 1200*840 5 листов
гуашь 12 цв
Цена за
единицу,
Количество
DV6
100,000
230,00
Сумма,
руб
23 000,00
560,00
230,00
5,000
74,000
17 020,00
2 800,00
130,00
160,000
20 800,00
1 000,00
10,000
10 000,00
мелки цветные
130,00
75,000
9 750,00
ножницы канц.
45,00
35,000
1 575,00
папка регистратор
130,00
35,000
4 550,00
пластелин
110,00
160,000
17 600,00
файл вкладыш
цветная бумага
121,00
15,000
1 815,00
40,00
158,000
6 308,00
карандаши цветные 12шт в уп.
картридж д\принтера
115218,00
ИТОГО
Расчет (обоснование) расходов на приобретение осн.средств
приложение №3
монитор
Цена за
единицу,
Количество
РУб
10 500,00
1,000
итого
Сумма,
руб
10 500,00
10 500,00
Расчет (обоснование) расходов на приобретение хозяй.средств
приложение №4
Цена за
единицу,
DV6
ведро пластмассовое Юл
ведро эмалированное 12л
ведро оцинкованное 12л.
ведро педальное пластмассовое
бак пластиковый с крышкой 50л.
бак пластиковый с крышкой 25л.
тазик пластиковый 10 л.
тазик пластиковый 4 л.
тазик пластиковый 25 л.
веник
метла для улицы
швабра
130
635
380
900
475
355
85
60
225
155
160
435
Количество
16
12
12
12
12
12
12.
12
12
24
5
12
Сумма,
руб
2080
7620
4560
10800
5700
4260
1020
720
2700
3720
800
5220
щетка
совок пластиковый
совок металлический
лопата снеговая
лопата штыковая
грабли
мешки для мусора (120л.)
самаровка (1л)
средство для унитаза (1л)
лампочки светодиодные (20W)
порошок универсальный (Зкг)
средство для мытья посуды (900к
мыло жидкое (350мл)
хозяйственное мыло 72% (200гр)
освежитель воздуха (300мл)
тряпка для пола (100см х 100см)
салфетки для посуды
губка для посуды металлическая
туалетная бумага
ершик для унитаза в стакане
перчатки хозяйственные
перчатки резиновые
ИТОГО
95
95
190
400
200
200
15
485
220
90
165
110
70
20
80
120
30
30
12
180
30
40
12
12
6
2
2
2
121
40
17
190
44
146
79
30
15
24
243
73
239
10
35
36
1140
1140
1140
800
400
400
1815
19400
3740
17100
7260
16060
5530
600
1200
2880
7290
2190
2868
1800
1047
1440
145000
